DECLARACION UNICA DE IMPORTACION (A1)
REGIMEN 10 - IMPORTACION DEFINITIVA

2. REGISTRO DE ADUANAS
DECLARACION :	118-2007-10-000171-00	FECHA NUMERACION :	02/01/2007	SUJETO A :	VERDE
1. IDENTIFICACION :
1.1. ADUANA :	MARITIMA DEL CALLAO	118	1.2.- DECLARANTE :	TECNOLOGIA EN SERV AGENTES DE ADUANA SA	6400
1.3. IMPORTADOR :	4-20191308868	ARCOR DE PERU S A	1.5.- DIRECCION :	AV. GUILLERMO PRESCOTT NRO. 325 (COLEGIO SOPHIANUM (COSTADO)) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
3. TRANSACCION
3.1. MONEDA :	0:	3.2.- FORMA DE PAGO :	2:PAGO A CREDITO	3.3. PLAZO :	100
3.4. ENT.FINANC.:	000:	3.2.- FEC.CARTA CRED:		3.6. EXONERACION C.I. :
4. TRANSPORTE
4.1. MANIFIESTO :	2006-3089	4.2 MODO :  0	4.3. EMPRESA : 0217	4.4. FEC.LLEGADA :	23/12/2006
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS
5.1. TERMINAL :	UNIMAR S A	3067
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) :		19,221.60	5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) :		21,150.00
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS :		3,472.00	5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS :		19,221.60
5.9. UNIDADES COMERCIALES :		3,472.00	5.10 RES.EXO.NUM. :		0-
5.12 TOTAL SERIES :		4	5.13 TIPO TRATAMIENTO :		NORMAL 1
6. BASE IMPONIBLE		MONEDA TRANSACCION	TOTAL DOLARES (US$)
6.1. FOB		0.00	27,621.70
6.2. FLETE			2,045.00
6.4. SEGURO			45.00
6.5. CIF			29,711.70
LIQUIDACION DEL ADEUDO
CONCEPTO		LIQUIDACION $	LIBERACION $	CANTIDAD A PAGAR $
3.1. AD/VALOREM		5,883.00	0.00	5,883.00
3.2. DERECHO ESPECIFICO		0.00	0.00	0.00
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO		0.00	0.00	0.00
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL		741.00	0.00	741.00
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA		6,297.00	0.00	6,297.00
3.6. DERECHO ANTIDUMPING		0.00	0.00	0.00
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO		25.00	0.00	25.00
3.8. RECARGO NUMERACION		0.00	0.00	0.00
3.9. SOBRETASA ADICIONAL		1,448.00	0.00	1,448.00
3.11 TOTAL LIQUIDACION				14,394.00
ULTIMO DIA DE PAGO :	05/01/2007	FECHA CANCELACION :	02/01/2007	BANCO DE CANCELACION :	011BANCO CONTINENTAL

SERIE	PUERTO EMBARQUE	GUIA AEREA O B/L	FEC.EMB.	DECL.PREC.	ITEM	FEC.VCTO	CERT.ORIGEN	ESTADO
	CANT. BULTOS	CLASE	UNIDADES FISICAS U.F.	PESO NETO (KG)	PESO BRUTO (KG)	MONEDA TRANSC.	FOB US $
	FLETE	SEGURO	ADV $	IGV $	IPM $	ISC $
	PAIS ORIGEN	PAIS ADQUISICION	TRATO PREF.INT.	TRATO PREF. NAC.	COD. LIBER.
	CERT.INSPECC.1	CERT.INSPECC.2	CERT.INSPECC.3	N§ FACTURA 1	N§ FACTURA 2	N§ FACTURA 3
	NANDINA	DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA			NABANDINA	TIPO MRGN	UNIDADES COMERCIALES	TIPO U.C.
DESCRIPCION DE MERCANCIAS
1	CLSAI-SAN ANTONIO	AR1256164	18/12/2006	- - -				30
	3,472.00	BUL	4,158.00 KG	4,158.00	4,575.15	0.00	3,942.40
	442.37	5.13	877.98	932.85	109.75	0.00
	AR-ARGENTINA	AR-ARGENTINA	0-	0-	0-
	17.04.90.10.00	BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS			0		770.00	U
	PASTILLAS DE GOMA MARCA: JELLY BUTTONS MODELO: 6050
	UNIDAD=CAJA
	ARCOR 6X900GR F.VENCIM. 09/07
	04: DIGESA 06-G76003I 17/10/2005 17/10/2010
2	CLSAI-SAN ANTONIO	AR1256164	18/12/2006	- - -				30
	0.00	BUL	15,033.60 KG	15,033.60	16,541.84	0.00	22,950.00
	1,599.43	29.86	4,915.86	5,223.10	614.48	0.00
	AR-ARGENTINA	AR-ARGENTINA	0-	0-	0-
	17.04.90.10.00	BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS			0		2,700.00	U
	TOFFEES MARCA: BUTTER TOFFEES MODELO: 29436
	UNIDAD=CAJA
	SURTIDO 12X464 GR-CHILE F.VENCIM. 11/07
	04: DIGESA 06-G88065I 13/10/2005 13/10/2010
3	CLSAI-SAN ANTONIO	AR1256164	18/12/2006	- - -				30
	0.00	BUL	10.00 KG	10.00	11.00	0.00	243.10
	1.06	3.33	29.70	47.12	5.54	0.00
	AR-ARGENTINA	AR-ARGENTINA	0-	0-	0-
	33.02.10.90.00	- - Las demas			0		1.00	U
	ESENCIA CHOCOLATE MARCA: S/M MODELO: 23419
	UNIDAD
	2/A 1311 F.VENCIM. 11/07
4	CLSAI-SAN ANTONIO	AR1256164	18/12/2006	- - -				30
	0.00	BUL	20.00 KG	20.00	22.00	0.00	486.20
	2.12	6.66	59.40	94.25	11.09	0.00
	AR-ARGENTINA	AR-ARGENTINA	0-	0-	0-
	33.02.10.90.00	- - Las demas			0		1.00	U
	ESENCIA CHOCOLATE MARCA: S/M MODELO: 23421
	UNIDAD
	2/A 1311 F.VENCIM. 11/07

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